Overhead

Opleidingen
Door inflatie zijn opleidingskosten sterk gestegen en daarnaast is door de instroom van nieuwe, medewerkers een toegenomen behoefte aan scholing. Goed opgeleide medewerkers leveren betere dienstverlening. Tevens zorgen opleidingen voor professionele groei, toekomsbestendigheid en behoud van talent. Daarmee wordt een lerende cultuur gestimuleerd.  
Voorgesteld wordt het opleidingsbudget te verhogen naar € 1.250 (was € 1.000) per medewerker. Dit resulteert in een benodigde bijstelling van het budget van € 46.000 voor 2026 en vanaf 2027 € 60.000.

Reiskosten woon-werkverkeer en thuiswerkvergoeding
De kosten voor woon-werkverkeer zijn vastgesteld in een lokale regeling conform de CAO. De kosten voor thuiswerkvergoeding zijn concreet in de CAO opgenomen. De structurele verhoging van het budget voor reiskosten en thuiswerkvergoedingen komt door de instroom van nieuwe medewerkers.
Voorgesteld wordt om het budget structureel te verhogen met 25.000.

In de praktijk is in 2025 en 2026 gebleken dat de huidige structuur op onderdelen niet meer optimaal aansluit. De organisatie is in 2025 flink gegroeid. Dit in combinatie met het realiseren van de bestuurlijke ambities, is in 2026 gestart met een mogelijke wijziging van de inrichting van de organisatiestructuur.

In 2026 zijn verschillende scenario’s onderzocht voor de mogelijke bijstelling van de inrichting. Dit heeft geleid tot een bijstelling voor een toekomstbestendige organisatiestructuur, waarbij de organisatie wendbaar en robuust blijft en strategische personeelsplanning een belangrijke randvoorwaarde vormt. De implementatie van deze bijstelling van de structuur is beoogd in 2026.

Om de wijzigingen van de inrichting ook financieel mogelijk te maken, is er grotendeels passende dekking. Dit heeft geleid tot een benodigde financiële structurele bijstelling van € 117.500 vanaf 2026.

In 2026 zal de aanbesteding starten van een nieuw zaaksysteem voor de gemeente Stein. De implementatie van het nieuwe systeem zal pas plaatsvinden in 2027. Het budget voor de implementatie van € 150.000 wordt doorgeschoven van 2026 naar 2027.

In 2026 is de verbouwing van het gebouw van wijkbeheer en brandweer afgerond. De verhuizing van de werknemers van de tijdelijke werkplekken naar het gebouw wijkbeheer is in april afgerond. Door deze verbouwing en bijkomend intensiever gebruik is meer schoonmaak nodig. Deze kosten zijn niet in het raadsvoorstel opgenomen omdat deze toen nog onbekend waren, en zijn conform voorstel via deze bestuursrapportage verwerkt. De jaarlijkse meerkosten bedragen €27.912 structureel.

Binnen de gemeente Stein wordt gewerkt aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo). In 2026 is door het Rijk besloten dat de wettelijke verplichting tot publicatie van de tranches (actieve openbaarmaking) wordt uitgesteld. Vanwege het uitstellen wordt een bedrag van € 50.000 doorgeschoven naar 2027. Het hiervoor door het rijk ontvangen budget is benodigd om de implementatie van de actieve openbaarmaking in 2027 te kunnen realiseren.

In 2025 heeft de gemeente deelgenomen aan de openbare Europese aanbesteding voor een Security Information & Event Management (SIEM)/ Security Operations Center (SOC). Het doel van een SIEM-SOC is het 24/7 monitoren van onze digitale omgeving op cyberdreigingen. Ondanks marktonderzoek zijn de kosten € 29.000 euro hoger uitgevallen dan geraamd. De aanbesteding is gegund op basis van de beste prijs/ kwaliteit door de penvoerder (gemeente Sittard-Geleen) van de aanbesteding.